廣西壯族自治區南溪山醫院 2022年部門預算公開目錄
第一部分：部門概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、人才隊伍
四、學科建設
第二部分：2022年部門預算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況
八、政府性基金預算支出情況表
九、項目年度績效目標表
第三部分：2022年部門預算情況說明
第四部分：專業名詞解釋
第一部分：部門概況
廣西壯族自治區南溪山醫院（廣西壯族自治區第二人民醫院），是廣西壯族自治區衛生健康委員會直屬的一家集醫療、教學、科研、預防、保健、康復等功能于一體的國家三級甲等綜合醫院。前身為中國桂林南溪山醫院，是在周恩來總理親自關懷下，由中華人民共和國原衛生部、對外經濟聯絡部、外交部于1968年在桂林組建的國家級抗美援越后方國際醫院，曾獲越南人民共和國一級抗戰勛章。1976年援越任務結束后更為現名，1998年增掛“廣西壯族自治區第二人民醫院”，曾是全國唯一在中國境內專門收治外國病人的真正意義上的國際醫院。
醫院大力推進“院有品牌、科有特色、人有專長”建設，現已建立心血管系統疾病、神經系統疾病、呼吸系統疾病等3個優勢學科群，建成醫學3D打印創新研究中心、人工智能精準放射治療中心、PET/CT分子影像中心、達芬奇手術機器人微創外科中心等五大中心。成功開展達芬奇手術機器人輔助下的腔鏡微創手術等多項國內先進診療技術。是國家胸痛中心認證醫院、國家卒中中心認證醫院、衛生部國際緊急救援中心網絡醫院、國家級流感監測網絡哨點醫院、中國心血管技術協作培訓中心選定的小兒先天性心臟病技術協作單位、北京天壇醫院微創神經外科技術推廣中心、自治區衛健委授權農村兒童先天性心臟病接入及手術收治單位、自治區級產前診斷單位、廣西互聯網醫療建設慢病中心、廣西高等醫學院校A級教學醫院、桂林國家旅游綜合試驗區重點醫院、桂林市放射診斷質量控制中心、桂林市危重癥患兒救治中心、桂林市放射診療安全示范醫院。
一、 主要職能
從事相關疾病診斷、治療以及醫學教學和醫學研究工作，為廣大群眾提供醫療與護理服務、醫療保健及疾病預防服務。醫院承擔桂北地區危急重癥和疑難病診治任務，在高質量綜合性醫療服務的基礎上，提供高水平的?？品?。承擔公共衛生突發事件應急救治，開展臨床醫學教育和科研工作，提高醫學科技水平的任務。建立對下級醫療機構經常性技術指導與合作關系，培養基層衛生技術和管理人才的工作。開展健康普及和健康教育以及衛生主管部門交辦的預防保健任務。
二、機構設置情況
我院為差額補助事業單位，獨立編制機構 1 個，單位機構 1 個，無下屬單位。醫院具體機構設置情況如下：
（一）行政職能科室
黨委辦公室、組織人事科、宣傳統戰科、醫院辦公室、質量管理辦公室、工會、團委辦公室、醫務部、護理部、醫?？?、醫院感染管理科、病案統計室、科研科、教學管理科、監察室、財務科、總務科、招投標辦公室、醫療設備管理科、門診辦公室、預防保健科、審計科、信息科、離退休職工管理科、投訴管理科、保衛科。
（二）臨床專業科室
腎病內科、呼吸與危重癥醫學科一病區、呼吸與危重癥醫學科二病區、老年病科、全科醫學科、神經內科、血液內科、消化內科、內分泌科、心血管內科一病區、心血管內科二病區、綜合重癥醫學科、腫瘤科一病區、腫瘤科二病區、腫瘤科三病區、風濕免疫科、急診科、小兒外科、甲狀腺乳腺外科、脊柱外科、關節外科與運動醫學科、創傷手外科、肝膽胰脾外科、心臟大血管外科、胸外科、神經外科、泌尿外科、胃腸外科/疝腹壁外科、血管外科、麻醉科、耳鼻喉頭頸外科、眼科、婦科、產科、兒科、新生兒科、輔助生殖科、口腔科、中醫科、皮膚科性病科、燒傷整形與創面修復外科、疼痛科、康復醫學科、感染性疾病科。
（三）醫技科室
超聲科、電生理科、醫學影像科、檢驗科、病理科、藥學部、營養科、核醫學科、放射治療科、輸血科、高壓氧科、健康體檢科、消毒供應室。
三、人才隊伍
我院在職職工人數近 2200 人，擁有正高職稱 82 人，副高級職稱 374 人，醫學博士 29 人。近百人次擔任自治區級以上各個專業學會的副主任及以上委員。
四、學科建設
我院設置有腫瘤研究所、科學實驗室、轉化醫學研究室，擁有自治區臨床重點?？?/span>2個（神經外科學、急診醫學科）、自治區臨床重點建設?？?個（醫學檢驗科）、自治區臨床重點?？平ㄔO（培育）項目1個（呼吸內科）、廣西醫療衛生重點（培育）學科5個（心血管內科、麻醉醫學科、重癥醫學科、呼吸內科、感染性疾病科），桂林市臨床重點?？平ㄔO項目3個（腫瘤科、普通外科、心胸外科）、桂林市人才小高地科研項目1個（感染性疾病科）。腫瘤學、外科學、內科學及醫學影像學為醫院優勢學科。國家級住院醫師規范化培訓專業基地17個。
第二部分：2022年部門預算報表（詳見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況
八、政府性基金預算支出情況表
九、項目年度績效目標表
第三部分：2022年部門預算情況說明
一、部門收支預算情況說明
2022年部門預算收入總計153,838.20萬元，同比上年139,378.89萬元,增加14,459.31萬元，增長10.37%。支出總計153,838.20萬元，同比上年139,378.89萬元,增加14,459.31萬元，增長10.37%。
二、部門收入預算情況說明
2022年部門預算收入153,838.20萬元，其中：
- 一般公共預算撥款2,741.72萬元，同比上年2,299.71萬元，增加442.01萬元，增幅19.22%。
- 事業收入150,596.48萬元，同比上年136,479.18萬元，增加14,117.30萬元，增幅10.34%。
- 其他收入500萬元。
三、部門支出預算情況說明
2022年部門預算支出153,838.20萬元，其中基本支出8,888.79萬元，占總支出5.78%。其中：事業單位離退休686.91萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出643.88萬元，機關事業單位職業年金繳費支出321.94萬元，醫院綜合支出 6,080.71萬元，中醫（民族醫）藥專項1萬元，事業單位醫療664.40萬元，公務員醫療補助201.21萬元，住房公積金289.74萬元。
項目支出144,949.41萬元，占總支出94.22%，其中：綜合醫院支出144,948.41萬元，中醫（民族醫）藥專項1萬元。
四、財政撥款收支預算情況說明
2022年財政撥款收支2,741.72萬元，同比上年2,299.71萬元，增加442.01萬元，增幅19.22%。
五、 一般公共預算支出情況說明
2022年一般公共預算支出2,741.72萬元，其中基本支出1,291.37萬元，占一般公共預算支出合計47.10%；項目支出1,450.35萬元，占一般公共預算支出合計52.90%。
六、 一般公共預算基本支出情況說明
2022年一般公共預算基本支出1,291.37萬元，均為人員經費，無公用經費。
七、 一般公共預算“三公兩費”經費情況說明
我單位無一般公共預算安排的“三公兩費”經費。
八、政府性基金預算情況說明
我單位無政府性基金安排的預算。
九、 其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費安排情況說明
我單位無機關運行經費安排的預算。
（二）政府采購預算安排情況說明
2022年政府采購預算99,031.05萬元，其中：政府集中采購預算1,719.05萬元，占政府采購預算1.74%；分散采購 97,311.55萬元，占政府采購預算98.26%。
（三）國有資產占用情況說明
截止2021年12月31日，我院單價50萬元（含以上的通用設備9臺，單價100萬元（含）以上的專用設備100臺。
（四）重點項目預算績效目標情況說明 （詳見附件）
項目年度績效目標表內容詳見表9-1 2022年醫療服務與保障能力提升(衛生健康人才培養)項目、表9-2辦公設備購置經費、表9-3編外人員經費、表9-4房屋修繕工程經費、表9-5公共衛生應急救治中心、表9-6公立醫院取消藥品加成補償資金、表9-7公務用車購置經費、表9-8教學樓及配套綜合樓、表9-9借款付息、表9-10門急診綜合樓、表9-11事業單位在職人員績效工資、表9-12物業管理費、表9-13信息化網絡建設經費、表9-14雁山院區建設、表9-15藥品、衛生材料購置經費、表9-16醫療設備購置經費、表9-17醫療衛生業務經費、表9-18醫藥衛生人才隊伍建設專項資金。
第四部分：名詞解釋
一、 一般公共預算：指財政當年撥付的資金。
二、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。
三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出，包括部門專項、發展經費和基建項目。
四、 “三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
五、 機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
廣西壯族自治區南溪山醫院
2022年3月1日
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